Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | IDF/2021/001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC VELIČNÁ |
Dodávateľ: | green stav s.r.o. |
Adresa: | Družstevná 366/8,02721 Žaškov |
IČO: | 51741351 |
Predmet: | Vybudovanie amfiteátra vo Veličnej |
Fakturovaná suma s DPH: | 50650,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2021 |
Dátum úhrady: | 08.07.2021 |
Súbor: | IDF_2021_001 |
Zverejnené: | 04.08.2021 |